1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5769-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5769-1-LE10 TRANSPORTE CUNCUMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5769-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Escuela de Economía y Administración - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor René Osorio Gonzalez Razón Social RENE HUMBERTO OSORIO GONZALEZ R.U.T. 3.624.789-4 Sucursal René Osorio Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad servicio de transporte pasajeros Agosto (Cuncumen) servicio de transporte pasajeros Agosto (Cuncumen) $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000

Justificación de exención de impuesto