1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5770-24-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo Impresoras Alumnos y Área de Administración (CEC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5770-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM CEC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 851 zocalo CEC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 851 zocalo CEC Comuna Santiago Centro Impuesto 264926,12 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 851 zocalo CEC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A. Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Mes Factura Electrónica N° 624312 de fecha 29 de Marzo de 2019, Impresión Alumnos, periodo Marzo de 2019. $ 1.394.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.348 $ 1.394.348

Total Neto	$ 1.394.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.926
TOTAL OC	$ 1.659.274