1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-105-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 11799623-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación MARTIN HENRIQUEZ Nº 4135 Comuna San Joaquín Impuesto 5297,39 Dirección de Envío de la Factura MARTIN HENRIQUEZ Nº 4135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Qumicas Ltda Razón Social INDERQUIM LTDA R.U.T. 76.073.022-k Sucursal Industrias Qumicas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 27.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.881 $ 27.881

Total Neto	$ 27.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.297
TOTAL OC	$ 33.178