1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 11799623-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación MARTIN HENRIQUEZ Nº 4354 Comuna San Joaquín Impuesto 41464,65 Dirección de Envío de la Factura MARTIN HENRIQUEZ Nº 4354 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARIS S A Razón Social CENCOSUD RETAIL S.A. R.U.T. 81.201.000-k Sucursal PARIS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 1 Unidad PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 218.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.235 $ 218.235

Total Neto	$ 218.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.465
TOTAL OC	$ 259.700