1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-145-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 15457624-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación PSJE. CALCAO Nº 5870 Comuna San Joaquín Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura PSJE. CALCAO Nº 5870 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL SAUD NASER - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL SAUD NASER R.U.T. 6.200.580-7 Sucursal MIGUEL ANGEL SAUD NASER - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 1 Unidad no definida PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000