1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-27-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 10561607-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación PJE. CODPA Nº 5030 Comuna San Joaquín Impuesto 4880,91 Dirección de Envío de la Factura PJE. CODPA Nº 5030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial tammy Razón Social MARGARITA DEL CARMEN CORNEJO FIGUEROA R.U.T. 9.142.071-6 Sucursal comercial tammy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 25.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.689 $ 25.689

Total Neto	$ 25.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.881
TOTAL OC	$ 30.570