1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12902816-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación AV. LAS INDUSTRIAS Nº 4628 BLOCK D DEPTO. 22 Comuna San Joaquín Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura AV. LAS INDUSTRIAS Nº 4628 BLOCK D DEPTO. 22 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadorarosas Razón Social myriam pedrero tueve R.U.T. 7.413.512-9 Sucursal importadorarosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad no definida "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" GARANTIA 1 AÑO DESPACHO Y SERVICIO TECNICO A DOMICILIO CURSO DE MANEJO EN LOCAL. $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000