1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-49-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 15453739-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación PJE. RIO CISNE Nº 3628 Comuna San Joaquín Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura PJE. RIO CISNE Nº 3628 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la bobina Razón Social sergio del carmen silva cofre R.U.T. 4.603.324-8 Sucursal la bobina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad no definida "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" SEIS MESES DE GARANTIA EN EL LOCAL SERVICIO TECNICO. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000