1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577129-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 13589204-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación LIRA Nº 2371 Comuna San Joaquín Impuesto 49951 Dirección de Envío de la Factura LIRA Nº 2371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor in-nova ltda Razón Social in-nova capacitación belleza ltda. R.U.T. 76.041.264-3 Sucursal in-nova ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131604 Peines o cepillos para el pelo 1 Unidad no definida PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 262.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.900 $ 262.900

Total Neto	$ 262.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.951
TOTAL OC	$ 312.851