1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577130-55-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 15468336-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00988-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra PASAJE OVILICANTE 13187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación PSJE LAMACHI 0948 Comuna La Pintana Impuesto 16462,93 Dirección de Envío de la Factura PSJE LAMACHI 0948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TORINO S.A. Razón Social COMERCIAL TORINO S A R.U.T. 78.806.090-4 Sucursal COMERCIAL TORINO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad no definida “PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA”.   $ 86.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.647 $ 86.647

Total Neto	$ 86.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.463
TOTAL OC	$ 103.110