1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577130-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 14479180-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00988-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra PASAJE OVILICANTE 13187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación TOGOY 1041 PJ 13 Comuna La Pintana Impuesto 4786,29 Dirección de Envío de la Factura TOGOY 1041 PJ 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastivaltas Razón Social R.U.T. 7.204.519-k Sucursal Plastivaltas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad no definida “PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA”   $ 25.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.191 $ 25.191

Total Neto	$ 25.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.786
TOTAL OC	$ 29.977