1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577130-78-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 11879039-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00988-09 (SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra PASAJE OVILICANTE 13187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación ABRAHAN LINCOLN 12482 Comuna La Pintana Impuesto 25384,95 Dirección de Envío de la Factura ABRAHAN LINCOLN 12482 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Imperial S. A. Razón Social FERRETERIA IMPERIAL S.A. R.U.T. 86.394.600-k Sucursal Ferreteria Imperial S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida “PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA”   $ 133.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.605 $ 133.605

Total Neto	$ 133.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.385
TOTAL OC	$ 158.990