1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577131-30-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra 13352896-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01020-09 (CIDETS) Razón Social O.N.G. CIDETS R.U.T. 65.227.510-9 Dirección de Unidad de Compra EL ACERO 1583 DEPTO 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social O.N.G. CIDETS R.U.T. 65.227.510-9 Dirección de Facturación SALAMANCA 6680 Comuna La Florida Impuesto 4484 Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA 6680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam Razón Social comercial termolam limitad R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600

Total Neto	$ 23.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.484
TOTAL OC	$ 28.084