1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577132-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 13268621-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00977-09 (TPH) Razón Social FUNDACION SOLIDARIA TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra ALBERTO GONZALEZ 3608 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION SOLIDARIA TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 18729,5293 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TORINO S.A. Razón Social COMERCIAL TORINO S A R.U.T. 78.806.090-4 Sucursal COMERCIAL TORINO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141603 Planchas domésticas 1 Unidad BENEFICIARIO: PEREZ ITURRIETA ANA DIRECCION: VALLADOLID 3927 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA PLANCHA; SOMBRA; DELINEADOR Y OTROS DETALLADOS EN COTIZACION ADJUNTA SUCURSAL ESMERALDA 845 $ 98.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.576 $ 98.576

Total Neto	$ 98.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.730
TOTAL OC	$ 117.306