1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577134-100-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12176747-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación ULKANTUN 41 DPTO 23 Comuna Peñaflor Impuesto 6185,45 Dirección de Envío de la Factura ULKANTUN 41 DPTO 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CordoneriaPrincesita Razón Social MARIA DE LOURDES FLORES VARGAS R.U.T. 11.226.254-7 Sucursal CordoneriaPrincesita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Sachet   CAJAS DE HILOS, PIEZAS DE BRODERIE, PIEZA DE CINTA, SET DE AGUJA $ 32.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.555 $ 32.555

Total Neto	$ 32.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.185
TOTAL OC	$ 38.740