1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577134-144-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 10410318-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación BALMACEDA 065 Comuna Peñaflor Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA HERRERA " RODPRO " Razón Social PATRICIA ISABEL HERRERA PACHECO R.U.T. 10.430.430-3 Sucursal PATRICIA HERRERA " RODPRO " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad   CAJAS AEREAS, MICROFONO, CABLES, CABEZAL $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000