1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577134-67-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 11483028-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación PJE SEIS 0660 Comuna Talagante Impuesto 8423,08 Dirección de Envío de la Factura PJE SEIS 0660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor poroto Razón Social comercial leo ltda R.U.T. 77.442.700-7 Sucursal poroto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad   HILOS, AGUJAS, BIOSTRECH, OTROS $ 44.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.332 $ 44.332

Total Neto	$ 44.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.423
TOTAL OC	$ 52.755