1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577135-32-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 14559441-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550303-01302-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra las codornices 1206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación San Rosa de Chena, La union 203 Comuna Padre Hurtado Impuesto 36103,23 Dirección de Envío de la Factura San Rosa de Chena, La union 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRAENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 190.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.017 $ 190.017

Total Neto	$ 190.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.103
TOTAL OC	$ 226.120