1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577135-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 11525918-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550303-01302-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra las codornices 1206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación Pob. Cristal Chile Pje. Rodolfo Jaramillo 2016 Comuna Padre Hurtado Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Pob. Cristal Chile Pje. Rodolfo Jaramillo 2016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Portal Maipú Razón Social EASY S.A. R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Portal Maipú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad PAGO AL CONTADOCONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. BROCAS, ESCOFINAS, DESTORNILLADORES Y OTROS $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000