1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577136-107-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 17069847-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación MUÑOZ GAMERO 292 Comuna Recoleta Impuesto 15822,82 Dirección de Envío de la Factura MUÑOZ GAMERO 292 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InterSalon Razón Social SALLY CHILE HOLDING SPA R.U.T. 76.066.983-0 Sucursal InterSalon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida BENEFICIARIO: ROGER PARRA HERNANDEZ DIRECCION : MUÑOZ GAMERO 292 RECOLETA PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 83.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.278 $ 83.278

Total Neto	$ 83.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.823
TOTAL OC	$ 99.101