1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577136-111-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 16371915-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación HEROE AGUSTIN OLINA 3989 Comuna Recoleta Impuesto 47899,38 Dirección de Envío de la Factura HEROE AGUSTIN OLINA 3989 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valder srl Razón Social COMERCIAL PUENTES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.611.720-k Sucursal valder srl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 1 Unidad no definida BENEFICIARIA: JEOCELYN RIVEROS URREA DIRECCION: HEROE AGUSTIN OLINA 3989 RECOLETA PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA DIVERSOS ARTICULOS DE PAQUETERIA Y PERFUMERIA $ 252.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.102 $ 252.102

Total Neto	$ 252.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.001