1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577136-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 7572173-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación SAN ISIDRO 2015 Comuna Santiago Impuesto 48126,62 Dirección de Envío de la Factura SAN ISIDRO 2015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 Título Descripción SUCURSAL COTIZACION SUCUSAL SODIMAC ÑUÑOA, COTIZA HERRAMIENTAS GASFITERIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111516 Alicates de perforación 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. BENEFICIARIO: JORGE ALEJANDRO LATORRE MORALES DIRECCION:SAN ISIDRO 2015, SANTIAGO   $ 253.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.298 $ 253.298

Total Neto	$ 253.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.127
TOTAL OC	$ 301.425