1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577136-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 17025014-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación SAMUEL ESCOBAR 449 Comuna Impuesto 7732,62 Dirección de Envío de la Factura SAMUEL ESCOBAR 449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CordoneriaPrincesita Razón Social MARIA DE LOURDES FLORES VARGAS R.U.T. 11.226.254-7 Sucursal CordoneriaPrincesita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151705 Hilo de seda 1 Unidad no definida BENEFICIARIA: PIA REY VALLEJOS DIRECCION: SAMUEL ESCOBAR 449 PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 40.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.698 $ 40.698

Total Neto	$ 40.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.733
TOTAL OC	$ 48.431