1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577136-51-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 17780729-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación NUEVA CINCO 1435 Comuna Independencia Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura NUEVA CINCO 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211706 Tinturas 1 Unidad no definida BENEFICIARIO: CONSTANZA ORELLANA DIRECCION; MUEVA CINCO 1435 PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA SE DEBE ENTRGAR EN DIRECCION DE DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS FUERON COTIZADOS EN LA TIENDA UBUCADA EN DIAGONAL CERVANTES 669-675 UN LAVAPELO, UNA MAQUINA OSTER Y VARIADOS ARTUCLOS E INSUMOS DE PELUQUERIA, SE ADJUNTAN 3 COTIZACIONES. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000