1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577136-78-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 6386737-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación PEDRO DONOSO 1014 Comuna Recoleta Impuesto 3958,08 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DONOSO 1014 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro telas Razón Social PAQUETERIA Y CORDONERIA CESAR PICHARA JADUE EIRL R.U.T. 76.871.560-2 Sucursal centro telas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad no definida BENEFICIARIA : MELANIA ABALLAI TRASLAVIÑA DIRECCION: PEDRO DONOSO 1014 RECOLETA PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 20.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 20.832

Total Neto	$ 20.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.958
TOTAL OC	$ 24.790