1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577137-138-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 14177447-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO APRUEBA ORDEN DE COMPRA DENTRO DE PLAZO ESTIPULADO Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00932-09 (CIASI) Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación LEON PRADO 676 Comuna San Miguel Impuesto 20384,53 Dirección de Envío de la Factura LEON PRADO 676 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Ainos Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA AINOS LIMITADA R.U.T. 88.837.400-0 Sucursal Distribuidora Ainos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida BENECIFICIARIA: VALESKA RAMOS PINTO DIRECCION: LEON PRADO 676, SAN MIGUEL PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 107.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.287 $ 107.287

Total Neto	$ 107.287
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 20.385
TOTAL OC	$ 127.672