1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577141-87-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 12.903.184-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00953-09 (PRONTO CHILE) Razón Social PRONTO CHILE LTDA. R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Unidad de Compra LOS TALABARTEROS 6398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social PRONTO CHILE LTDA. R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Facturación EL ABANICO 2180 Comuna Peñalolén Impuesto 15884,95 Dirección de Envío de la Factura EL ABANICO 2180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valder srl Razón Social COMERCIAL PUENTES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.611.720-k Sucursal valder srl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA.   $ 83.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.605 $ 83.605

Total Neto	$ 83.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.885
TOTAL OC	$ 99.490