1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577142-223-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 13702408-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550303-01283-09 (PRONTO CHILE) Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Unidad de Compra huerfanos 2291 dpto 41 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Facturación PASAJE CABO2º DANIEL LEIVA Nº 5860 Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE CABO2º DANIEL LEIVA Nº 5860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161501 Fibra prensada 1 Unidad no definida PAGO CONTADO, FACTURACIÓN INMEDIATA CONTRA ENTREGA DEL BIEN   $ 98.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.699 $ 98.699

Total Neto	$ 98.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.699

Justificación de exención de impuesto