1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 16410979-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación PASAJE REY DON FERNANDO 0979 Comuna La Pintana Impuesto 12752,42 Dirección de Envío de la Factura PASAJE REY DON FERNANDO 0979 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101901 Vaporizadores 1 Unidad "PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 67.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.118 $ 67.118

Total Neto	$ 67.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.752
TOTAL OC	$ 79.870