1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-37-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 13771677-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación LONQUEN SUR 23 PARADERO 19 Comuna Calera De Tango Impuesto 31773,13 Dirección de Envío de la Factura LONQUEN SUR 23 PARADERO 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cousiño Ltda. Razón Social OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO R.U.T. 7.079.765-8 Sucursal Cousiño Ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101517 Hornos de uso comercial 1 Unidad "PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 167.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.227 $ 167.227

Total Neto	$ 167.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.773
TOTAL OC	$ 199.000