1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 5753404-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación SAN DIEGO, VILLA SANTA ROSA 395 Comuna Buin Impuesto 1917,48 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO, VILLA SANTA ROSA 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIC - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 80.920.300-K Sucursal SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131605 Cortina de aire 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 10.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.092 $ 10.092

Total Neto	$ 10.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.917
TOTAL OC	$ 12.009