1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-56-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12829439-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación LOS ATACAMEÑOS 82 Comuna Calera De Tango Impuesto 11952,9 Dirección de Envío de la Factura LOS ATACAMEÑOS 82 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANIQUIES ORTEGA Razón Social ORTEGA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 88.444.800-K Sucursal MANIQUIES ORTEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121601 Maniquíes de madera 1 Unidad "PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 62.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.910 $ 62.910

Total Neto	$ 62.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.953
TOTAL OC	$ 74.863