1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-82-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12683892-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación NAVIDAD 2312 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 23617,19 Dirección de Envío de la Factura NAVIDAD 2312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la_socodima Razón Social aridos la socodima spa R.U.T. 76.042.147-2 Sucursal la_socodima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad "PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 124.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.301 $ 124.301

Total Neto	$ 124.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.617
TOTAL OC	$ 147.918