1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-92-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 8666134-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación LOS NARCISOS 0818 Comuna La Granja Impuesto 44069,17 Dirección de Envío de la Factura LOS NARCISOS 0818 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecigas Razón Social LUIS RUBEN ORELLANA ANGULO R.U.T. 4.856.270-1 Sucursal Ecigas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124301 Arcilla cocida en horno húmedo 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGADEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 231.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.943 $ 231.943

Total Neto	$ 231.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.069
TOTAL OC	$ 276.012