1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577143-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 13725753-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ) Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación LA CASTRINA 6440, BLOCK 4, DEPTO. 2D Comuna La Granja Impuesto 30966,96 Dirección de Envío de la Factura LA CASTRINA 6440, BLOCK 4, DEPTO. 2D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGADEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 162.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.984 $ 162.984

Total Neto	$ 162.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.967
TOTAL OC	$ 193.951