1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577144-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 13897962-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550305-01351-09 (SEDEJ) Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación UNO SUR # 0410 Comuna La Granja Impuesto 29378,18 Dirección de Envío de la Factura UNO SUR # 0410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor in-nova ltda Razón Social in-nova capacitación belleza ltda. R.U.T. 76.041.264-3 Sucursal in-nova ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad Tijeras corte micro dentada "Pago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediata"   $ 154.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.622 $ 154.622

Total Neto	$ 154.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.378
TOTAL OC	$ 184.000