1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577144-74-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 4553800-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550305-01351-09 (SEDEJ) Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación AV. FERNANDO ALBANO 1811 Comuna San Ramón Impuesto 48057,65 Dirección de Envío de la Factura AV. FERNANDO ALBANO 1811 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Imperial S. A. Razón Social FERRETERIA IMPERIAL S.A. R.U.T. 86.394.600-k Sucursal Ferreteria Imperial S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142110 Tubería de cobre 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA DE MATERIALES DE GASFITERIA.   $ 252.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.935 $ 252.935

Total Neto	$ 252.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.058
TOTAL OC	$ 300.993