1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577145-109-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 13031230-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS) Razón Social CiudadProyectos Ltda R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra CREPUSCULO 8951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación SANTA ANA 1108 Comuna Pudahuel Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura SANTA ANA 1108 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51945352 Razón Social Agustín Segundo Millarrial Lleuful R.U.T. 5.194.535-2 Sucursal 51945352 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131614 Productos para el cuidado de los pies 1 Unidad no definida COMPRA AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000