1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577145-122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra 9039965-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS) Razón Social CiudadProyectos Ltda R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra CREPUSCULO 8951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación PARROQUIA JESUS OBRERO 574. DPTO. 11-C Comuna Quilicura Impuesto 25431,31 Dirección de Envío de la Factura PARROQUIA JESUS OBRERO 574. DPTO. 11-C 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad SE PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA SEGUN FACTURAS Nº465138; 465139 Y DIFERENCIA OC Nº 577145-43-SE10 $ 133.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.849 $ 133.849

Total Neto	$ 133.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.431
TOTAL OC	$ 159.280