1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577145-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 16117940-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00927-09 (CIUDAD PROYECTOS) Razón Social CiudadProyectos Ltda R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra CREPUSCULO 8951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación REALACIONADOR ARANGUI 688 Comuna Pudahuel Impuesto 2625,42 Dirección de Envío de la Factura REALACIONADOR ARANGUI 688 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krea Producciones Razón Social José Mauricio Vidal Jaramillo R.U.T. 8.394.738-1 Sucursal Krea Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA TRIPODE Y PAPEL FOTOGRAFICO SEGUN COTIZACIO AHUMADA 290 $ 13.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.818 $ 13.818

Total Neto	$ 13.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.625
TOTAL OC	$ 16.443