1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577146-52-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 10255048-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550305-01316-09 (CIUDAD PROYECTOS) Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra BALCANES Nº738 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación LOS SAUCES Nº 5518 Comuna Quinta Normal Impuesto 19147,63 Dirección de Envío de la Factura LOS SAUCES Nº 5518 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 807904000 Razón Social reyscallah naser y hno sa R.U.T. 80.790.400-0 Sucursal 807904000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121119 Papel de regalo 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 100.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.777 $ 100.777

Total Neto	$ 100.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.148
TOTAL OC	$ 119.925