1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577149-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 15394490-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00936-09 (PROYECTA XXI) Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES R.U.T. 77.711.500-6 Dirección de Unidad de Compra irarrazabal 0276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES R.U.T. 77.711.500-6 Dirección de Facturación PASAJE 4, 0892 Comuna Puente Alto Impuesto 6020,91 Dirección de Envío de la Factura PASAJE 4, 0892 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COTIZACIÓN EL MONTO DE LA COTIZACIÓN INCLUYE ADEMÁS DE AGUJAS PARA MÁQUINA DE COSER SINGER Y OVERLOCK, HILOS, TIJERAS, HUINCHA, ELÁSTICOS, ALFILERES, PIEZA DE TRIPOLINO Y CARRETES DE MÁQUINA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial jamaica Razón Social - - - R.U.T. 9.389.350-6 Sucursal comercial jamaica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad no definida BENEFICIARIO: DANIELA JULIETE GONZALEZ ARRIAGADA DIRECCIÓN: PASAJE 4, 0892 PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA NINGUNA $ 31.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.689 $ 31.689

Total Neto	$ 31.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.021
TOTAL OC	$ 37.710