1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577150-17-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 15890225-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00938-09 (PROYECTA XXI) Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES R.U.T. 77.711.500-6 Dirección de Unidad de Compra ejercito 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES R.U.T. 77.711.500-6 Dirección de Facturación PASAJE MARIA LUISA BLOCK N°13158, DEPTO 204 Comuna El Bosque Impuesto 6386,565 Dirección de Envío de la Factura PASAJE MARIA LUISA BLOCK N°13158, DEPTO 204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decotelas Razón Social Sandra Delgado R.U.T. 13.715.497-8 Sucursal Decotelas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162202 Guarnecidos de encajes al hilar no-tejido 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA BENEFICIARIA RITA PAOLA DONOSO HIDALGO DIRECCION: PASAJE MARIA LUISA BLOCK N°13158, DEPTO 204 NINGUNA $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 33.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.001