1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577150-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 11755338-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520003-00938-09 (PROYECTA XXI) Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES R.U.T. 77.711.500-6 Dirección de Unidad de Compra ejercito 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social PROYECTA XXI CONSULTORES R.U.T. 77.711.500-6 Dirección de Facturación SANTA EDUVIGES 1475 Comuna El Bosque Impuesto 41512,53 Dirección de Envío de la Factura SANTA EDUVIGES 1475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2010 Título Descripción COTIZACION COTIZACION INCLUYE HILOS TIJERAS AGUJAS CORTA HILACHA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA Razón Social LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA R.U.T. 76.244.600-6 Sucursal LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA BENEFICIARIA: SANDRA VERONICA CANIUÑIR ANCAPAN DIRECCION: SANTA EDUVIGES 1475 1 AÑO DE GARANTIA CURSO DESPACHO A DOMICILIO $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000