1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577153-104-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 12340520-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550302-01222-09 (CDI CONSULTORES) Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Unidad de Compra Angel Carrasco 01714 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Facturación PASAJE EL CLARINETE 1252 Comuna Puente Alto Impuesto 3113,53 Dirección de Envío de la Factura PASAJE EL CLARINETE 1252 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CordoneriaPrincesita Razón Social MARIA DE LOURDES FLORES VARGAS R.U.T. 11.226.254-7 Sucursal CordoneriaPrincesita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA.   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387

Total Neto	$ 16.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.114
TOTAL OC	$ 19.501