1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577153-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra 7580246-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550302-01222-09 (CDI CONSULTORES) Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Unidad de Compra Angel Carrasco 01714 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Facturación AV LAS NIEVES 3615 Comuna Puente Alto Impuesto 35153,23 Dirección de Envío de la Factura AV LAS NIEVES 3615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51945352 Razón Social Agustín Segundo Millarrial Lleuful R.U.T. 5.194.535-2 Sucursal 51945352 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131618 Utensilios de pedicura 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA.   $ 185.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.017 $ 185.017

Total Neto	$ 185.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.153
TOTAL OC	$ 220.170