1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5772-130-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Vehículo Fiscal DR XIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5772-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional XIV Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Vicente Pérez Rosales Nº 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Vicente Pérez Rosales Nº 856 Comuna Valdivia Impuesto 41164,37815112 Dirección de Envío de la Factura Vicente Pérez Rosales Nº 856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO LUKRAUTOS LTDA Razón Social SERVICIO TECNICO LUKRAUTOS LTDA R.U.T. 78.560.770-8 Sucursal SERVICIO TECNICO LUKRAUTOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Servicio de mantención de mobil delva, golilla tapón carter, químico limpia frenos, filtro de aceites, de aire, petroleo, reparación guías caliper, gomas buje caliper, ampolleta insumos mecánicos, seg. orden de trabajo N° 30697 Servicio de mantención de mobil delva, golilla tapón carter, químico limpia frenos, filtro de aceites, de aire, petroleo, reparación guías caliper, gomas buje caliper, ampolleta insumos mecánicos, seg. orden de trabajo N° 30697 $ 216.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.655 $ 216.655

Total Neto	$ 216.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.164
TOTAL OC	$ 257.819