1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5772-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Enero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5772-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional XIV Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco Nº 803 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Vicente Pérez Rosales Nº 856 Comuna Valdivia Impuesto 47386 Dirección de Envío de la Factura Vicente Pérez Rosales Nº 856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarcoCatalan Razón Social MARCO ANTONIO CATALAN GALAZ R.U.T. 15.437.595-3 Sucursal MarcoCatalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo mes de Enero 2010. Servicio de Aseo mes de Enero 2010. $ 249.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.400 $ 249.400

Total Neto	$ 249.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.386
TOTAL OC	$ 296.786