1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-10-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Impuesto 166,187731092444 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida 1 Multifuncional a color 1 Multifuncional a color US$ 874,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 874,67 US$ 874,67

Total Neto	US$ 874,67
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 166,19
TOTAL OC	US$ 1.040,86