1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-10-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Trimestral EAA PDL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN. INSTALACIÓN, DES-INSTALACIÓN, RE UBICACIÓN Y TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOG. SUMINISTRO PARA LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN. INSTALACIÓN, DES INSTALACIÓN, RE UBICACIÓN Y TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOG. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100